ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По внесению изменений от 26 февраля 2010г. в Решение

«О БЮДЖЕТЕ МЕДВЕЖЬЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2010 ГОД»

Основные параметры бюджета Медвежьегорского городского поселения на 2010 год к проекту решения «О внесении изменений и дополнений в решение сессии «О бюджете Медвежьегорского городского поселения на 2010 год» от 26 февраля 2010 года сформированы с учетом фактического исполнения бюджета поселения за 2009 год.

Показатели по доходам учтены в сумме 37.772.848 рублей.

Показатели по расходам учтены в сумме 38.279.463 рубля. Дефицит бюджета 506.615 рублей.

Остаток денежных средств на счете на 01.01.2010г. предлагается определить в качестве источника погашения дефицита бюджета.

I. ДОХОДЫ бюджета Медвежьегорского поселения

Внесение изменений в прогнозные показатели по доходам рассчитано в соответствии с исполнением бюджета поселения по доходам за 2009 год и учитывает как уменьшение, так и увеличение налоговых поступлений.

Налог на доходы физических лиц - для расчета суммы налога на 2010 год был учтен индекс увеличения поступления НДФЛ в размере 1,07 к уровню 2008 года. Фактические доходы за 2009 год по данному налогу составили 20 621 тыс. рублей. Предлагается увеличить прогнозные показатели с 20100 тыс. рублей до 20 600 тыс. рублей или на 500 тыс. рублей. Таким образом, НДФЛ в проекте решения по поправкам учтен в сумме 20 600 тысяч рублей (отчисления в бюджет поселения).

Налог на имущество физических лиц – фактическое поступление налога за 2009 год составило 747 тыс. рублей, в связи с этим, предлагается увеличить прогнозные показатели на 200 тысяч рублей и учесть при поправках в сумме 750 тысяч рублей.

Земельный налог – сумма налога, поступившая в бюджет за 2009 год составила 2 149 тыс. рублей, в связи с этим, предлагается уменьшить данный доходный источник на 700 тысяч рублей и учесть при поправках в сумме 2 160 тысяч рублей.

Возврат остатков субсидий прошлых лет – данный остаток составил 600 рублей за счет разницы приобретения мусоровоза и перечисленных средств из бюджета Республики Карелия.

Таким образом, доходы бюджета поселения с учетом поправок составят 37.772.848 рублей.

II. ДЕФИЦИТ бюджета Медвежьегорского поселения

Первоначально бюджет поселения принимался без дефицита. С учетом вносимых поправок в соответствии с проектом Решения сессии Совета Медвежьегорского городского поселения от 25.02.2010 года дефицит бюджета поселения составит 506.615 рублей. В качестве источника покрытия дефицита определены остатки средств на счете бюджета поселения на 01.01.2010 года.

РАСХОДЫ бюджета Медвежьегорского городского поселения

Расходы бюджета Медвежьегорского городского поселения на 2010 год увеличатся на 506.615 рублей.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Расходы на обеспечение общегосударственных вопросов увеличиваются на 451 тыс. рублей и составят 6 273 тыс. рублей, из которых увеличатся расходы на оценку недвижимости на 216 тыс. рублей (общежития, котельные), на содержание специалиста по коммунальным вопросам (приобретение оргтехники - 30 тыс. рублей, заработная плата с начислениями - 205 тыс. рублей).

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Расходы на обеспечение мероприятий по национальной безопасности увеличиваются на 15 тыс. рублей, данные расходы были утверждены Решением сессии Совета по программе профилактики экстремизма на территории Медвежьегорского городского поселения №35 от 28.01.2010 года и составят 370 тыс. рублей.

Раздел 04 «Национальная экономика»

Расходы по данному разделу предлагается увеличить на 200 тыс. рублей для исполнения муниципального контракта по Генеральному планированию поселения и составят 2 500 тыс. рублей.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По разделу 05 увеличиваются расходы на обеспечение мероприятий по озеленению на 40 тыс. рублей и на содержание дорог в поселении на 471,8 тыс. рублей (ремонт дорожного моста ул. Кольцевая). Итого сумма расходов по подразделу «Благоустройство» составит 6 362,8 тыс. руб., соответственно по разделу 15 856,3 тыс. рублей.

Раздел 08 «Культура»

Расходы по данному разделу предлагается уменьшить на 356,8 тыс. рублей, из которых уменьшать расходы на содержание учреждений культуры на 187,6 тыс. рублей, учреждений библиотек на 169,2 тыс. рублей и они составят 12 758,2

Раздел 09 «Здравоохранение и спорт»

По разделу 09 «здравоохранение и спорт» расходы не изменяются и составят 100 тыс. рублей.

Раздел 11 «Межбюджетные трансферты»

По разделу 11 «межбюджетные трансферты» предлагается уменьшить расходы на общую сумму 315 тыс. руб., из которых уменьшатся расходы по передаче полномочий в области организации тепло-, газо-, водоотведения на сумму 569 тыс. рублей, увеличатся – по градостроительству на 8 тыс. рублей, а так же увеличатся расходы по частичной передаче исполнения полномочий в области культуры и библиотечного обслуживания на 246 тыс. рублей. Данные изменения вносятся в соответствии с заключенными Соглашениями с администрацией Медвежьегорского района. Итого расходы по данному разделу составят 422 тыс. рублей.

Таким образом, расходы бюджета поселения с учетом поправок составят 38.279.463 рублей.